孝感市老年大学2017年部门决算信息公开说明

一、本单位主要职责

孝感市老年大学是市委组织部主管、市委老干部局主办的面向社会、面向基层，直接服务市直离退休干部及社会老年人的学习活动阵地，主要职责是：承担市直离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作；负责市直离退休干部党支部班子成员和市直老干部党员的培训工作；承担市直老年人学习教育的教学管理服务工作；承担全市老年大学和老年教育的业务指导和相关协调工作。

二、本单位机构设置情况

单位内设五个职能科室，办公室、教务处、活动部、后勤部、培训部，共有工作人员44人。

三、决算编报情况

2017年度市老年大学决算总支出为570.81万元，其中：工资福利支出402.79万元，对个人和家庭补助90.79万元，商品和服务支出22.71万元，项目支出51.86万元。同比2016年老年大学决算总支出增加了177万（主要是职工养老保险116.5万、公积金、医疗保险、公车改革车贴及部分人员工资部分）。

四、“三公”经费情况

2017年因公出国（境）0人；公务用车运行维护费0万元,同比2016年减少了0.5万元；公务接待0.15万元,同比2016年减少了0.26万。

五、运行经费执行情况

2017年单位支出合计570.81万元。

六、政府性基金情况

无政府性基金。

七、政府采购执行情况

2017年按照政府采购相关文件规定，申请采购资金1.5万元用于购买电脑及办公设备。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月底，老年大学占有使用国有资产合计约369万元。其中：房屋约339万元，通用设备约23万元，，家具用具约6.6万元。

九、预算绩效管理情况

绩效目标：2017年财政部门安排我单位专项资金60万元（教学经费10万元、维修费20万元、水电费15万元、老干部活动中心专项15万元），用于逐步提高老年大学办学水平和扩大办学规模，组织开展丰富健康的老年文体学习、活动，不断拓展离退休老干部、老同志学习和活动空间，落实我市离退休老干部、老同志老有所为、老有所学、老有所乐、老有所依的目标。

绩效评价结果：我单位2017年使用专项经费总计51.86万元（其中：教学经费11.19万元，完成进度111.9%；维修费14.85万元，完成进度74.25%；水电费17.85万元，完成进度119%；老干部活动中心专项7.97万元，完成进度53.13%），专项资金完成进度86.43%。

我单位项目预算编制较为合理，资金使用效率高，逐步提高了老年大学办学水平和扩大办学规模，提高了活动场所的利用效率，对于离退休老干部、老同志的晚年生活产生了积极的影响，产生了良好的社会效益。

孝感市老年大学

2018年9月20日

孝感市老年大学2017年度决算公开表